Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7370015916 |
Číslo faktúry: | FD /0423/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | ZsE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
IČO: | 35823551 |
Predmet: | vyúčtovanie el.energie za rok 2018 - preplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | -460,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.01.2019 |